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第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京丰台医院是由始建于1958年原北京铁路分局中心医院与始建于1960年原丰台区医院整合而成的丰台区域医疗中心,是集医、教、研、防一体的三级综合医院,是北京市基本医疗保险A类定点医院。具有42个临床专业学科,是首都医科大学教学医院。北京丰台医院重点打造了心内科、妇产科、骨外科、普外科、神经内科、呼吸与危重医学科、消化内科、重症医学科等重点专科诊疗中心,不断提升丰台地区急危重症、疑难病诊治能力。为提升丰台区医疗服务能力，作为重要民生工程，2017年丰台区区委区政府启动实施丰台医院提质改建项目,利用丰台医院北院区、原丰台区卫生健康委、原丰台区疾控中心医疗卫生用地，建设北京丰台医院新院区。以“改建”为途径,“提质”为核心,促进医院高质量发展，让百姓享受到优质的医疗服务。新建院区总建筑面积约为11.36万平方米,设置床位900张,设置停车位765个。丰台医院新院区于2023年12月份正式启用,为区域内老百姓提供更加便捷、温馨、舒适的医疗环境。未来的北京丰台医院持续秉承“精益求精、博学明德、励精图治、和衷共济”的院训与“科技兴院、人才强院”的办院理念,不断提升医疗技术水平与服务质量,为护佑广大人民群众的生命健康而踔厉奋发、勇毅前行。

北京丰台医院内设科室共有72个，分别是：心内科、呼吸内科、消化内科、消化内科、肿瘤科、神经内科、老年医学科、儿科、感染科、ICU、中医科、普外科、甲乳疝肛肠科、骨科、骨关节科、神经外科、泌尿外科、胸外科、妇产科、手麻科、整形美容科、急诊科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、皮肤科、康复科、体检中心、血液净化中心、120急救站、营养科、介入科、抽血室、内镜中心、保健办、超声医学科、放射科、核磁室、病理科、药剂科、检验科、输血科、供应室、工会、党建办、院办、接诉即办、医患办、人事处、财务处、绩效办、医务处、护理部、科教处、感控处、医保办、物价办、信息中心、病案统计室、物资器械处、固定资产处、保卫处、总务处、纪检办、老干办、宣传处、医工部、综服中心、应急办、提质改建办、门诊办公室、内审办公室。

（二）人员构成情况

事业编制1145人，实有人数853人。

 二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计114491.4万元，比上年减少8122.33万元，下降6.62%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计104180.5万元，比上年增加30567.37万元，增长41.52%。

1.财政拨款收入36249.58万元，占收入合计的34.79%。其中：一般公共预算财政拨款收入32961.06万元，占收入合计的31.64%；政府性基金预算财政拨款收入3288.52万元，占收入合计的3.15%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入66532.99万元，占收入合计的63.86%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1397.93万元，占收入合计的1.35%。

本单位2023年度只涉及一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入和其他收入。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计105514.66万元，比上年减少8298.11万元，下降7.29%，其中：基本支出76864.74万元，占支出合计的72.84%；项目支出28649.92万元，占支出合计的27.16%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

本单位2023年度只涉及基本支出和项目支出。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计37431.57万元，比上年减少10993.81万元，下降22.70%。主要原因：随着提质改建项目逐步收尾，本年度的投资金额也相应减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出34143.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出25.23万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出5021.04万元，占本年财政拨款支出14.71%；卫生健康支出25226.20万元，占本年财政拨款支出73.88%；城乡社区支出1464万元，占本年财政拨款支出4.29%；住房保障支出2406.57万元，占本年财政拨款支出7.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算25.23万元，比2023年度年初预算增加24.63万元，增长4104.77%。其中：

“组织事务”（款）2023年度决算24.63万元，比2023年度年初预算增加24.63万元，增长100%。主要原因：安排基层党组织党建活动经费，用于基层党建活动。

“其他共产党事务支出”（款）2023年度决算0.6万元，与2023年度年初预算一致.

2、“社会保障和就业支出 ”(类)2023年度决算5021.04万元，比2023年度年初预算减少42.91万元，下降0.85%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算5021.04万元，比2023年度年初预算减少42.91万元，下降0.85%。主要原因：2023年4名离休人员离世，离休人员经费支出的相应减少。

3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算25226.20万元，比2023年度年初预算增加18738.70万元，增长288.84%。其中：

“公立医院”（款）2023年度决算23915.84万元，比2023年度年初预算增加17924.20万元，增长299.15%。主要原因：按照公立医疗机构绩效考核情况，安排公立医院绩效考核经费；另外，为保障北京丰台医院提质改建项目顺利开展，安排提质改建项目开办费经费。

“公共卫生”（款）2023年度决算916.33万元，比2023年度年初预算增加575.47万元，增长168.83%。主要原因：2023年恢复正常诊疗秩序后，我单位积极开展危重孕产妇及新生儿抢救工作、慢性非传染性疾病防治（城市癌症筛查）、慢性非传染性疾病防治（心血管病高危筛查）、计划免疫接种等相关工作，公共卫生工作量提升较快，公共卫生服务补助收入相应增加。

“中医药”（款）2023年度决算30.34万元，比2023年度年初预算增加10.34万元，增长51.70%。主要原因：推动中医药事业的传承与发展，增加了综合医院中医药工作项目。

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算108.75万元，比2023年度年初预算减少26.25万元，下降19.44%。主要原因：由于本年度有4位离休干部离世，离休干部医疗统筹金相应减少。

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算254.95万元，比2023年度年初预算增加254.95万元，增长100%。主要原因：本年度根据工作任务情况，安排对口支援经费和援派干部经费。

3、“城乡社区支出”（类）2023年度决算1464万元，比2023年度年初预算增加1464万元，增长100%。其中：

“其城乡社区公共设施”（款）2023年度决算1464万元，比2023年度年初预算增加1464万元，增长100%。主要原因：为配合我院提质改建工作，安排妇幼楼功能提升工程项目。

4、“住房保障支出”（类）2023年度决算2406.57万元，比2023年度年初预算增加83.94万元，增长3.61%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算2406.57万元，比2023年度年初预算增加83.94万元，增长3.61%。主要原因：我单位本年度新增人员24人，相应增加新增人员住房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3288.53万元，主要用于以下方面：城乡社区支出3288.53万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”（类）2023年度决算3288.53万元，比2023年度年初预算增加3288.53万元，增长100%，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出 ”（款）2023年度决算3288.53万元，比2023年度年初预算增加3288.53万元，增长100%。主要原因：为提升丰台医院的综合医疗服务能力，优化医疗资源配置，同时加强电力供应和污水处理能力，确保医院高效、安全运营，为周边居民提供更优质的医疗服务增加了2023年北京丰台医院提质改建项目、丰台医院提质改建项目电力增容改造工程、北京丰台医院提质改建项目外部污水工程、北京丰台医院妇幼楼功能提升工程等项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

本单位2023年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10417.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量辆，车均运行维护费0万元。

本单位2023年度无此项经费

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加（减少）0万元，

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额15399.81万元，其中：政府采购货物支出13812.16万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1587.65万元。授予中小企业合同金额1526.73万元，占政府采购支出总额的9.91%，其中：授予小微企业合同金额1173.7万元，占政府采购支出总额的7.62%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京丰台医院共有车辆21台，共计840.55万元；单位价值100万元（含）以上的设备47台（套），共计15564.90万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

本单位是事业单位2023年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

11.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

16.卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

17.卫生健康支出(类)公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

18.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

19.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

21.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

22.卫生健康支出(类)中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

27.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1

北京丰台医院2023年度部门决算报表详见附件。

链接: https://pan.baidu.com/s/1nMUSyfMbfQbMPQXfpE88Xg?pwd=6a56

提取码: 6a56 

附件2

北京丰台医院2023年度绩效评价情况详见附件。

链接: https://pan.baidu.com/s/1MKR17-y1PwwFl-vB0DQmAQ?pwd=asp6

提取码: asp6 

2024.8.26 财务处